建全企业内控制度与强化内部审计工作

内部控制制度是指单位为了保证业务活动有序进行、确保资产安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。它是一个单位内部的管理控制系统，涵盖单位内部的各项经济业务倍个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点。将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节．任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。