人行县支行内控制度中存在的问题和建议

在基层人民银行内控体系中存在着"内控制度不尽完善,监督体系不统一限制了内控制度的有效发挥;内控制度滞后于业务发展,存在一定风险隐患;部门职责重叠,工作效率低"等问题。建议:强化内控制度建设,加强个人印章管理,完善岗位责任制度,规范岗位管理措施,优化内部控制环境。