经济欠发达艾滋病低流行区防治经费需求分析

Analysis on fund demand in poor areas with low HIV/AIDS prevalence

目的探讨经济欠发达、艾滋病低流行区的防治成本及今后经费需求,为政府财政决策提供依据。方法核实财务报账数据和档案资料的各项效果指标完成情况,计算各项活动或人均单位成本,再结合未来工作指标和物价因素,应用分析软件,对今后经费需求进行预测。结果2008年艾滋病防治工作经费总额1646892元人民币,人口年平均费用1.38元。对15～49岁人群的宣传教育人年均成本均为0.47元;对女性性服务者、男男性行为者和农民工的人均年宣传干预成本为177.63元、231.78元、0.47元;孕妇和被监管人员HIV筛查人均成本为6.59元、6.09元;HIV感染者/病人CD4检测、抗病毒治疗和管理的费用人年均成本461元、9901元、439元;工作人员培训人均成本为120元;多部门合作、督导评估和日常办公费用分别占总额的34.70%、6.25%、6.74%。预测2009-2012年经费需求分别为140.91万元、130.96万元、128.55万元、128.54万元,人年均约1.10元;多部门合作和大众宣传教育经费需求下降幅度较大,其他15项经费需求均少有增加。结论艾滋病防治经费需求是根据干预人群规模和工作活动覆盖规模要求及物价上涨等因素,计算和预测未来工作单位成本和经费需求,是艾滋病项目成本-效果分析的基础性探讨。