全方位、多维度的内控监督体系初步建立

一、建立健全财会规章制度 科学严密的制度体系是规范业务处理和强化管理的基础,几年来,财会部门在财会制度建设上做了大量工作。分别于2005年综合业务会计应用系统上线、2009年综合柜员制的推广时期,对会计基本制度进行了两次大规模修订,2007年,为了适应业务发展变化,配合运行,进一步完善内部会计控制机制,组织对会计制度、出纳制度等相关制度办法进行了修订;2007年,全面修订了财务管理制度;