内控风险矩阵模型的构建及应用探讨

审计整改机制的良好运行,需要依靠有效的管理手段来支撑。以财政部内部控制基本规范为指导,梳理公司业务流程与法规基础,构建风险内控矩阵模型,建立审计管理信息化系统,推进审计成果的转化,为分析和评价公司风险与内控奠定良好基础。