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基于大数据平台下的SAP系统权限风险管控
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摘要
根据客户需求,通过信息化系统自动管控,按岗位职责固化该岗位的系统事务权限,以实现不相容岗位职责分离机制,明确上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任。信息系统控制机制建立,充分利用公司信息系统,促进信息系统与财务内部控制流程的有机结合,岗位职责与系统权限自动匹配,建立更为健全、有效的内部控制体系,提升权限管控的自动化管理水平。
作者
万永红
机构地区
浙江华云信息科技有限公司
出处
《财会学习》
2020年第14期245-245,247,共2页
Accounting Learning
关键词
大数据
SAP系统
不相容职责分离
内部控制
风险管控
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
F275 [经济管理—企业管理]
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财会学习
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