滚动预测纠偏机制在快消品行业的应用——以M公司为例

Application of Rolling Forecasting and Correction Mechanism in FMCG Industry

面对复杂多变的市场环境,通过科学的滚动经营预测,向业务和管理层提供相对短周期但更加快速精准的预测信息,对推动业务策略及时调整纠偏、保证经营目标达成具有重要作用。本文以M公司为例,建立了梳理关键变量、建立数据模型、形成沟通机制、业务改善优化、滚动追踪复盘等工作形成的滚动预测纠偏机制,使财务、业务、管理层紧密互动,共同推动公司经营目标的达成。在预测方法上,通过定性与定量预测的应用结合、全场景多维度预测模型的建立,使预测工作逐渐精准化、实时化、可视化。在工作机制上形成定期业财沟通机制,以数据驱动业务策略纠偏调整。滚动预测纠偏机制是全面预算管理的重要补充,也是护航企业经营目标达成的重要手段。