增值税时代保险行业涉税风险及防控

分析营业税改增值税后保险行业税收问题及面临的涉税风险,并从保险行业组织机构、免税业务、出险汽车发票抵扣和推广赠送品四个方面提出加强涉税风险防控措施。

基于税务审计的企业税收遵从性与风险防控分析

本文围绕“基于税务审计的企业税收遵从性与风险防控分析”这一主题,通过深入分析当前企业税收遵从性和税务审计面临的主要问题及其成因,提出相应的优化策略。首先,本文概述了企业税收遵从性和税务审计的重要性,及其在企业风险防控中的关键作用。随后,分析了当前税收遵从性和税务审计实践中遇到的主要挑战,包括法规的频繁变更、企业内部控制系统的不足、审计资源的有限性以及审计技术应用的困难。针对这些问题,提出了一系列优化策略,包括构建一个能够动态适应法规变化的税收政策框架,加强税务部门与企业之间的沟通与合作,强化企业内部税收风险控制机制以及优化税务审计资源与技术应用。通过这些措施,旨在提高企业的税收遵从性,减少税务风险,并提升税务审计的效率和有效性。最后,本文总结了研究成果,并对未来的研究方向进行了展望,强调了持续优化税务审计与税收遵从性管理机制的重要性,以应对不断变化的经济环境和政策法规。

税务管理中的税收风险防控合规性的策略分析

在今天瞬息万变的商务环境下,符合税收政策与公司风险管理已成为公司取得成功的两个重要支柱。税收合规既是法律的遵循,也是企业财务稳健性的重要内容。在此基础上,对企业进行了全面、深入的研究。二者的相互影响越来越明显,对企业来说,理解和利用这种关系非常重要。因此,如何有效地防范和防范税收风险,一直是企业与个人面临的重大课题。在日趋复杂、变化多样的税务环境下,依法纳税、依法纳税、防范税务风险,是维护企业合法权益,维护市场秩序的关键。文章通过对企业纳税申报过程中合规和风险控制的研究,提出了相应的对策,并对今后的发展进行了展望。

税收筹划在企业财务管理中的运用与风险防控

在企业运营过程中,根据国家政策办理税务,但是国家为了给各行各业创造更好的发展空间,也出台实施了很多税收优惠政策,各企业要想获得最大的运营收益,有效促进企业长远发展,很有必要开展高水平的税收筹划工作,进一步强化企业财务管理,从而实现企业降本增效、运营资金高效利用目标。基于此本文以税收筹划在企业财务管理中的运用与风险防控作用为论题,展开一系列分析探讨,以期为促进企业税收筹划高效开展提供几分助力。

“一带一路”战略下企业税收风险与防控研究

"一带一路"战略为企业"走出去"营造了条件,国内越来越多的企业向海外拓展业务、参与国际市场竞争。企业"走出去"不仅要面临沿线国家传统和非传统安全风险,还会遇到税制差异、税收筹划不合理等产生的税收风险,增加"走出去"成本。根据我国"走出去"企业的实际情况,文章系统地研究了当前我国企业参与"一带一路"建设的涉税风险问题,从宏微观层面探析了税收风险产生的原因,并结合案例分析,提出制定符合"一带一路"发展需求的国际税收规则,实施开放友好型税收政策,积极探索税收服务新途径及企业需要因地制宜地选择"走出去"模式等建议。

房企要注重税收风险防控

在房地产企业的成本构成中，地价、建安、税收基本上盘踞前三的位置，而传统的成本控制一般强调建安成本、采购成本和设计成本，关于地价成本近期也讨论很多，但是税收成本和相关风险的控制却—直没有太大进展。

税收执法风险防控机制之构建——以权力制约论为视角

以权力制约论为基点探索防控税收执法风险的法律机制不失为当前最可行的路径之一。从重塑税收执法理念,优化内部权力制衡机制,建立外部约束机制,实现内部权力制约,并让权力在权利的监督下更加规范,形成一个健康的税收执法风险防控运行机制,尽可能减少税收执法风险。

基于新冠肺炎疫情防控税收优惠政策的运用风险及对策

税收优惠政策对企业经济发展必然起到促进作用。针对国家颁布系列新冠肺炎疫情防控税收优惠政策,从税理和企业运用角度出发,对优惠政策涉及的诸多方面进行解读和分析,提示财税处理风险和证据管理等维度的管理建议和注意事项,同时对企业税收管理工作提出相应建议,要求企业以整体思维依法合规地享受税收优惠政策。

“走出去”企业税收风险及防控研究

我国越来越多的企业参与海外市场竞争,海外投资虽能获利,但税收风险较大。鉴于此,论文结合实际案例提出税收风险应对策略,以帮助企业提高自身税收风险防控意识和税收遵从意识,助力企业平稳顺利地“走出去”。

税收执法风险与防控

一、税收执法风险的含义和种类 （一）风险的概念 按照《韦伯大辞典》的解释，风险作为名词是指可能的亏损或危险的因素或要素。《辞海》将风险解释为遭受损失、伤害或毁灭的危险。1864年，美国学者海斯从经济学角度给出了风险的定义，认为风险就是“损失发生的可能性”。

关于科技型小微企业税收筹划现状与风险防控的调查研究

2019年以来,一系列减税降费政策的推出有效促进了我国经济的平稳运行,对重点行业及领域更是再次释放出了极大的税收优惠力度,科技型小微企业如何抓住机遇,积极筹划,及时充分享受减税降费政策红利,关系到其生存与长远发展。文章通过问卷调查得到的实际数据,对科技型小微企业的税负水平、税收筹划现状、风险防控情况进行分析,总结存在的问题,并提出对策建议,以期帮助科技型小微企业降低税务风险、实现科学纳税,提升综合竞争能力。

新时代企业增值税税务风险识别与防控策略探究

纳税作为企业应尽的基本义务,在企业追求利益最大化及资产规模日益增长的背景下,其所面临的税务风险亦日趋多元化。由于企业资产构成的复杂化以及税务风险意识的不足,加之风险监管体系的滞后和投机心态的作祟,致使诸多企业在税收风险的识别与管理上尚显力不从心,并由此陷入了发展瓶颈。鉴于此,下文将深入探讨企业税务风险的特质,并详细剖析税务风险的识别机制及防控策略,希望能帮助企业在错综复杂的税务环境中寻找出安全的航道,为其税务管理工作的优化与提升提供坚实的理论支撑与实践指导。

全国海关通关一体化形势下直属海关加强税收风险防控探讨

本文立足直属海关关税业务视角,研究全国海关通关一体化背景下,税收风险管理工作面临的新形势、新要求,分析当前管理上存在难点和不足,探索提出加强直属海关税收风险管理的思路和实现路径。

大数据技术在税收风险防控中的应用

在大数据背景下,各行各业的发展模式与结构都在悄然发生变化,大数据逐渐广泛的应用,对于企业生产经营和政府部门数据分析意义重大。就税收方面而言,一直存在着大量不确定风险,大数据技术的应用,可以给税收风险防控工作带去一定积极影响。该文针对大数据技术在税收风险防控中的应用进行深入探究,阐明观点与要旨,希望可以推动税收工作取得突破进展。

“以数治税”背景下高校个人所得税风险防控及税收筹划研究

2019年个人所得税改革至今已4年有余,随着智慧税务的数智化改造升级和“金税四期”的正式启动,税收征管机构将实现“以数治税”,让个人偷逃税行为无处遁形。因此,在新税收环境下高校如何防控个人所得税风险并完善税收筹划,是非常值得研究的问题。基于高校独有特点,全面分析新形势下高校个人所得税申报缴纳的难点,深入挖掘高校个人所得税的涉税风险,最终提出针对性的风险防控和税收筹划策略,为高校的个人所得税管理工作提供有益建议。

企业税收筹划及其风险控制研究

在全球经济高速发展的背景下,企业税收筹划已成为企业管理中的重要内容之一。税收筹划旨在通过优化税务规划和合理安排税收结构等手段,有效降低企业的税负,提升利润水平和竞争力。然而,税收筹划也带来了一系列的风险和挑战,如税收政策的变化、税务部门的监管以及税务合规问题等。因此,深入研究企业税收筹划及其风险控制成为当今企业管理领域的迫切需求。本文旨在探究企业税收筹划及其风险控制的关联性,分析税收筹划对企业经营的重要性,探讨税收筹划可能面临的风险,最后提出税收筹划与风险控制的有效策略和方法,以期为我国企业税收筹划的实践和风险控制提供相关指导,助力企业健康发展。

论我国税收执法风险的内涵、类别及其防控

风险防控是税务部门的重要工作之一,而税收执法风险是其重要的防控内容之一。本文认为应先厘清税收执法权,继而确定税收执法风险的内涵,并从税收执法风险的原因与表现形式的直观性上去认识税收执法风险。要有效地化解和防范税收执法风险,应当采取以下措施:完善政策体制,加强内控机制;职权法定,依法治税;程序法治,正确履行;内外监督并举,落实约束机制;加快信息化建设,建立系统控制体系。

“营改增”后企业税收风险防控及其对财务的影响

"营改增"是我国税制改革的关键,它的实施对于我国经济发展起到了十分重要的作用,因此,有效实施营改增不仅能够解决各个环节存在的问题,同时还可以优化我国财政结构,实现国家产业升级。基于国家税制改革的背景下,企业应当积极的实施起来,在制定健全体系的基础上来满足国家提出的要求,以此优化资源,发挥出重要的价值。

大企业税收风险防控的国内文献综述

税收风险防控是税务机关的重要目标,而大企业税收风险防控是税务机关做好税收风险防控工作的关键,国内各专家学者,在前人研究的基础上结合我国的税收风险防控的实际状况也做了很多研究,并取得了一些成效,为大企业税收风险防控的实践提供一定的理论基础和依据。为应对税收风险,构建防范税收风险机制的对策是:在税务机关内部建立以风险管理为导向的运行机制;转变税收风险监控方式,建立"雷达"预警平台;构建大数据平台及数据库,加大信息技术共享力度;规范奖惩制度,明确第三方协税义务,加大违法打击力度。

建筑企业“营改增”之后税务筹划与税收风险防控

文章主要对"营改增"实施以后,建筑企业降低税收风险率的对策进行研究,具体是结合现阶段大多数建筑企业税负压力繁重、核算体系发生巨大变化等实况,提出了有效应用国家优惠政策,增强对企业建筑项目管理能力等对策,希望建筑企业在"营改增"环境下获得更大的发展空间。