SAP系统基于根角色权限方案快速生成方法

大型企业机构改革、工作不断深化等带来的业务调整,使得SAP系统权限调整工作变得频繁。SAP系统是中海油的核心业务系统,贯穿整个公司的财务、采购、物流等重要环节,是企业内控审计和外部审计的重点系统,其权限管控有着极其严格的要求。如何保证权限控制精准实现,快速生成权限方案完成变更配置,将直接考验企业内控成效及企业业务推进速度。

SAP系统权限自动化设计与实现

SAP系统作为有限公司ERP核心系统,涉及有限公司人、财、物管理的整个业务链。由于公司组织机构及业务的复杂程度极高,为了规范企业内部的业务边界以及风险管控,必然带来ERP系统权限管理巨大工作量。有限公司通过根角色实施项目重构SAP系统权限架构,在根角色项目的基础上结合多年的业务经验,将权限自动化功能的设计与业务处理巧妙糅合,成功实施了SAP权限自动化项目,切实提高了SAP权限管控的自动化管理水平。

SAP系统权限管理

随着公司集中化管控的不断深入,下属企业也纳入SAP系统管理,SAP系统作为公司的核心关键系统,贯穿集团的整个业务链,按照财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》,结合国际国内实践,重构SAP系统权限架构,引入DESK系统,发现SAP授权管理相关的内部控制缺陷并进行整改,从设计层面与执行层面两个维度提出解决这些问题的管控手段和方法,从而帮助公司提升SAP ERP系统权限管控的效率和效果,建立健全的内部控制体系,提升权限管控的自动化管理水平。