集团ERP物资全过程管理中的风险管控点分析

本研究分析了某大型能源集团ERP物资管理模块的业务流程标准化和过程风险管控点,通过风险管控点的智能识别与智慧监督,以提升集团一体化的物资风险管控能力。结果表明ERP中物资管理模块的风险管控点包括物资主数据、需求计划、采购管理、库存管理四方面。物资主数据的风险管控点包括:物资主数据评估类维护错误、物资主数据利润中心维护错误、新增物资编码在一定期限内并没有实际投入使用错误。采购管理中的风险管控点包括采购订单信息与合同信息不一致、供应商送货时不提供采购订单号、采购订单的时效性不匹配、报价内容与采购订单内容不匹配、采购申请处理及时率差、供应商未根据采购订单要求到货日期送达货物。