推行新版内控实施细则 完善坪北内控制度建设

中国石油长庆油田分公司坪北经理部在内控制度实施的过程中存在以下问题:对内控重要性认识不够,使得内控制度建设走弯路、走错路;部门和岗位职责不清,增加了内控管理风险;内控制度监督不力,难以发挥应有的功效。要完善坪北经理部内控制度建设,就必须组织内部控制实施,强化全员参与;注重内部控制环境,加强基础管理;明确岗位职责和业务流程,细化风险级别;注重企业文化建设,塑造有效载体。