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煤炭企业集团内控评价管理提升的研究与实践
被引量:
1
1
作者
路世忠
《中国煤炭》
北大核心
2015年第6期21-26,共6页
分析和设计了集团公司内部控制评价工作在新的总部、直属审计中心、分子公司/下属单位多层级架构下的主要业务流程,并在此基础上针对内控评价工作的全面提升和推进需求,研究了内控矩阵管理、评价计划管理、内控评价实施、内控评价报告...
分析和设计了集团公司内部控制评价工作在新的总部、直属审计中心、分子公司/下属单位多层级架构下的主要业务流程,并在此基础上针对内控评价工作的全面提升和推进需求,研究了内控矩阵管理、评价计划管理、内控评价实施、内控评价报告阶段的主要内容及流程。
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关键词
企业内控
内控评价
业务流程
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职称材料
神华内控评价新模式
2
作者
薛岩宏
《新理财(公司理财)》
2014年第1期92-93,共2页
内控建设已经成为管理提升的重要途径,而内控评价作为风险管理体系运行的重要组成部分,可以促进内控建设。神华集团从公司价值链分析出发,将内部控制与风险管理融合,以风险为导向,实施业务流程管控,制定内控评价标准,通过开展包...
内控建设已经成为管理提升的重要途径,而内控评价作为风险管理体系运行的重要组成部分,可以促进内控建设。神华集团从公司价值链分析出发,将内部控制与风险管理融合,以风险为导向,实施业务流程管控,制定内控评价标准,通过开展包含集团公司总部、分子公司总部、含管理职能的基层单位和生产性基层单位的各个层面,包括财务在内的所有业务的内控评价工作,动态评估初始风险集团管控后的剩余风险,从源头上加强内部控制,有效管理各类风险,促进集团公司战略和经营目标的实现。
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关键词
内控评价
风险管理
内控建设
神华集团
内部控制
业务流程
集团公司
基层单位
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职称材料
基于不同审计模式的财政专项资金审计模型、比较及启示
被引量:
3
3
作者
陈旭东
封晓媛
《财会通讯(下)》
2012年第2期47-49,74,共4页
针对财政专项资金管理使用中的资金流失严重和管理绩效偏低,本文将审计机关对此所采取的措施模拟划分为五种审计模式。基于一定假设条件,构建不同审计模式下审计贡献的数学模型,模拟比较不同审计模式下审计贡献的实现途径和优越性,研究...
针对财政专项资金管理使用中的资金流失严重和管理绩效偏低,本文将审计机关对此所采取的措施模拟划分为五种审计模式。基于一定假设条件,构建不同审计模式下审计贡献的数学模型,模拟比较不同审计模式下审计贡献的实现途径和优越性,研究分析财政专项资金有关特性对实现审计贡献的影响,进而引申出财政专项资金审计如何选择和实施审计模式、优化审计贡献的有关启示。
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关键词
审计模式
贡献模型
贡献比较
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职称材料
企业集团组织级风险信息化管控系统的角色设计与应用
被引量:
1
4
作者
路世忠
《神华科技》
2014年第2期10-14,共5页
近年来,大型企业集团越来越注重生产经营活动中风险的有效管控,建立组织级的风险信息化管控系统已成为推动、落实风险管控各项措施,提升企业管理水平的重要手段。阐释了组织级风险信息化管控系统的基于角色的访问控制模型,提出具有多管...
近年来,大型企业集团越来越注重生产经营活动中风险的有效管控,建立组织级的风险信息化管控系统已成为推动、落实风险管控各项措施,提升企业管理水平的重要手段。阐释了组织级风险信息化管控系统的基于角色的访问控制模型,提出具有多管理层级的大型企业集团的角色权限应用方案,并对方案的具体实现做了深入的探讨。
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关键词
企业集团
风险信息化管控系统
基于角色的访问控制模型
角色权限应用方案
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职称材料
大型煤炭企业集团企业级风险管理体系建设研究和实践
5
作者
路世忠
《河北科技大学学报(社会科学版)》
2015年第2期14-21,共8页
针对大型煤炭企业集团的管理实际和业务特点,研究和设计了企业风险管理的业务架构和实施架构,基于管理架构优化设计了多层级风险管控工作的主要业务流程,并对风险管理系统的实施范围和风险库管理、风险评估、风险应对、风险监控等各阶...
针对大型煤炭企业集团的管理实际和业务特点,研究和设计了企业风险管理的业务架构和实施架构,基于管理架构优化设计了多层级风险管控工作的主要业务流程,并对风险管理系统的实施范围和风险库管理、风险评估、风险应对、风险监控等各阶段的信息化系统用例进行了深入研究。阐释了风险管理研究在集团公司构建企业级风险管理体系中的实践和应用,对其他大型企业集团切实开展和提升风险管理工作具有借鉴意义。
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关键词
煤炭企业集团
风险管控
企业级风险管理体系
风险管理系统
业务流程
系统用例
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职称材料
神华集团基于风险导向的内控评价模式研究
被引量:
2
6
作者
薛岩宏
《煤炭经济研究》
2014年第1期62-66,共5页
从价值链出发,分析了神华集团业务各环节的增值因素及影响各项业务增值的主要风险。针对风险建立了相应的管控流程和内控评价标准及工作模板,分析评价控制措施有效性和潜在的风险情况,实现了全公司以财务为核心的全面内控评价。
关键词
风险导向
内控评价
审计模式
原文传递
大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的研究与应用
被引量:
2
7
作者
路世忠
《中国煤炭》
北大核心
2014年第1期67-74,共8页
阐释了大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的总体规划思想,并在基本流程设计、基础数据设计与控制、系统设计与开发、系统部署应用等方面提出了符合集团公司实际情况和管理特点的解决方案。组织级风险信息化管控系统的建立...
阐释了大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的总体规划思想,并在基本流程设计、基础数据设计与控制、系统设计与开发、系统部署应用等方面提出了符合集团公司实际情况和管理特点的解决方案。组织级风险信息化管控系统的建立和应用,对推动、落实企业的各项风险管理制度和措施,提升企业自身的风险管控水平发挥重要的作用。
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关键词
大型煤炭综合能源企业
风险管控
信息化管控系统
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职称材料
题名
煤炭企业集团内控评价管理提升的研究与实践
被引量:
1
1
作者
路世忠
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《中国煤炭》
北大核心
2015年第6期21-26,共6页
文摘
分析和设计了集团公司内部控制评价工作在新的总部、直属审计中心、分子公司/下属单位多层级架构下的主要业务流程,并在此基础上针对内控评价工作的全面提升和推进需求,研究了内控矩阵管理、评价计划管理、内控评价实施、内控评价报告阶段的主要内容及流程。
关键词
企业内控
内控评价
业务流程
Keywords
enterprise internal control, internal control evaluation, work flow
分类号
TD-9 [矿业工程]
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职称材料
题名
神华内控评价新模式
2
作者
薛岩宏
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《新理财(公司理财)》
2014年第1期92-93,共2页
文摘
内控建设已经成为管理提升的重要途径,而内控评价作为风险管理体系运行的重要组成部分,可以促进内控建设。神华集团从公司价值链分析出发,将内部控制与风险管理融合,以风险为导向,实施业务流程管控,制定内控评价标准,通过开展包含集团公司总部、分子公司总部、含管理职能的基层单位和生产性基层单位的各个层面,包括财务在内的所有业务的内控评价工作,动态评估初始风险集团管控后的剩余风险,从源头上加强内部控制,有效管理各类风险,促进集团公司战略和经营目标的实现。
关键词
内控评价
风险管理
内控建设
神华集团
内部控制
业务流程
集团公司
基层单位
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于不同审计模式的财政专项资金审计模型、比较及启示
被引量:
3
3
作者
陈旭东
封晓媛
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
中国平安人寿保险股份
有限
公司
北京分
公司
财务部北京
出处
《财会通讯(下)》
2012年第2期47-49,74,共4页
文摘
针对财政专项资金管理使用中的资金流失严重和管理绩效偏低,本文将审计机关对此所采取的措施模拟划分为五种审计模式。基于一定假设条件,构建不同审计模式下审计贡献的数学模型,模拟比较不同审计模式下审计贡献的实现途径和优越性,研究分析财政专项资金有关特性对实现审计贡献的影响,进而引申出财政专项资金审计如何选择和实施审计模式、优化审计贡献的有关启示。
关键词
审计模式
贡献模型
贡献比较
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
企业集团组织级风险信息化管控系统的角色设计与应用
被引量:
1
4
作者
路世忠
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《神华科技》
2014年第2期10-14,共5页
文摘
近年来,大型企业集团越来越注重生产经营活动中风险的有效管控,建立组织级的风险信息化管控系统已成为推动、落实风险管控各项措施,提升企业管理水平的重要手段。阐释了组织级风险信息化管控系统的基于角色的访问控制模型,提出具有多管理层级的大型企业集团的角色权限应用方案,并对方案的具体实现做了深入的探讨。
关键词
企业集团
风险信息化管控系统
基于角色的访问控制模型
角色权限应用方案
Keywords
Group Enterprise
Informationalized Risk management system
Role-based Access Control Model
Development Solutions of Role &amp
Permission
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
大型煤炭企业集团企业级风险管理体系建设研究和实践
5
作者
路世忠
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《河北科技大学学报(社会科学版)》
2015年第2期14-21,共8页
文摘
针对大型煤炭企业集团的管理实际和业务特点,研究和设计了企业风险管理的业务架构和实施架构,基于管理架构优化设计了多层级风险管控工作的主要业务流程,并对风险管理系统的实施范围和风险库管理、风险评估、风险应对、风险监控等各阶段的信息化系统用例进行了深入研究。阐释了风险管理研究在集团公司构建企业级风险管理体系中的实践和应用,对其他大型企业集团切实开展和提升风险管理工作具有借鉴意义。
关键词
煤炭企业集团
风险管控
企业级风险管理体系
风险管理系统
业务流程
系统用例
Keywords
coal enterprise group
risk control
enterprise-level risk management system
riskmanagement system
work flow
system use case
分类号
F272.35 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
神华集团基于风险导向的内控评价模式研究
被引量:
2
6
作者
薛岩宏
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《煤炭经济研究》
2014年第1期62-66,共5页
文摘
从价值链出发,分析了神华集团业务各环节的增值因素及影响各项业务增值的主要风险。针对风险建立了相应的管控流程和内控评价标准及工作模板,分析评价控制措施有效性和潜在的风险情况,实现了全公司以财务为核心的全面内控评价。
关键词
风险导向
内控评价
审计模式
Keywords
risk guide
internal control evaluation
audit mode
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的研究与应用
被引量:
2
7
作者
路世忠
机构
神华集团有限责任公司内控审计部
出处
《中国煤炭》
北大核心
2014年第1期67-74,共8页
文摘
阐释了大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的总体规划思想,并在基本流程设计、基础数据设计与控制、系统设计与开发、系统部署应用等方面提出了符合集团公司实际情况和管理特点的解决方案。组织级风险信息化管控系统的建立和应用,对推动、落实企业的各项风险管理制度和措施,提升企业自身的风险管控水平发挥重要的作用。
关键词
大型煤炭综合能源企业
风险管控
信息化管控系统
Keywords
large coal and energy integrated enterprise, risk management, risk information management system
分类号
TD-9 [矿业工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
煤炭企业集团内控评价管理提升的研究与实践
路世忠
《中国煤炭》
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
2
神华内控评价新模式
薛岩宏
《新理财(公司理财)》
2014
0
下载PDF
职称材料
3
基于不同审计模式的财政专项资金审计模型、比较及启示
陈旭东
封晓媛
《财会通讯(下)》
2012
3
下载PDF
职称材料
4
企业集团组织级风险信息化管控系统的角色设计与应用
路世忠
《神华科技》
2014
1
下载PDF
职称材料
5
大型煤炭企业集团企业级风险管理体系建设研究和实践
路世忠
《河北科技大学学报(社会科学版)》
2015
0
下载PDF
职称材料
6
神华集团基于风险导向的内控评价模式研究
薛岩宏
《煤炭经济研究》
2014
2
原文传递
7
大型煤炭综合能源企业组织级风险信息化管控系统的研究与应用
路世忠
《中国煤炭》
北大核心
2014
2
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职称材料
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